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01. वास्तुकला
संगठन के आईटी बुनियादी ढांचे और सिस्टम आर्किटेक्चर का विश्लेषण। इसमें संगठन की समग्र आईटी रणनीति और उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए आईटी घटकों के डिजाइन, संरचना और एकीकरण का आकलन करना शामिल है।
- क्या दस्तावेज़ीकरण और वोकफ्लो सहित कोई विस्तृत सिस्टम आर्किटेक्चर, एकीकरण और सेवा विवरण है?
- क्या परियोजनाओं और परिवर्तनों के कार्यान्वयन की आवश्यकताओं और विशिष्टताओं को स्पष्ट और विस्तृत तरीके से परिभाषित किया गया है?
- क्या परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और डिज़ाइन और वास्तुकला को आवश्यकतानुसार समायोजित किया जाता है?
- क्या परियोजनाओं के कार्यान्वयन से पहले उनके जोखिमों और सीमाओं का आकलन किया जाता है?
- क्या मॉडलिंग और सिमुलेशन टूल का उपयोग आर्किटेक्चर और डिज़ाइन में बदलाव की सटीकता में सुधार के लिए किया जाता है?
- क्या परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान संभावित समस्याओं या अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाओं को परिभाषित किया गया है?
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02. आईटी प्रशासन
इसके आईटी सिस्टम का प्रशासन और प्रबंधन। इसमें यह आकलन करना शामिल है कि संगठन अपनी उपलब्धता, विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने सिस्टम का कितने प्रभावी ढंग से रखरखाव, निगरानी और समर्थन करता है।
- क्या लाइसेंस प्रबंधन और नियंत्रण प्रक्रिया लागू है?
- क्या सर्वर प्रशासन प्रक्रियाएँ लागू हैं?
- क्या नेटवर्क प्रशासन प्रक्रियाएं लागू हैं?
- क्या कंपनी में उत्पादन और परीक्षण वातावरण प्रणाली और एकीकरण पासपोर्ट मौजूद है?
- क्या कंपनी में सॉफ़्टवेयर प्रशासन जिम्मेदारियाँ और एक्सेस मैट्रिक्स मौजूद हैं?
- एन्क्रिप्शन विधियों का स्तर और कर्मचारियों द्वारा प्रमाणपत्रों के उपयोग का विवरण क्या है?
- कंपनी ने सिस्टम के सुरक्षित प्रशासन के सुरक्षा तत्व, तरीके और विवरण स्थापित किए हैं।
- विश्वसनीय डेटा प्रबंधन और जीडीपीआर अनुपालन प्रक्रियाएं लागू हैं।
- हार्डवेयर क्षमता प्रबंधन और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।
- अंतिम-उपयोगकर्ता हार्डवेयर प्रबंधन प्रक्रियाएँ उपलब्ध हैं।
- सक्रिय निर्देशिका/उपयोगकर्ता प्रबंधन प्रक्रियाएँ, नए उपयोगकर्ता जोड़ना और पुराने को अक्षम करना लागू है।
- कंपनी के विभागों और कर्मचारियों को आईटी द्वारा महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में सूचित करने के लिए मेलिंग सूची प्रबंधन मौजूद है।
- उपयोगकर्ता प्रबंधन मैट्रिक्स और पहुंच प्रक्रियाएं लागू।
- उत्पादन पहुंच प्रक्रियाएं और मैट्रिक्स यथास्थान।
- परीक्षण, विकास, ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म जीवनचक्र प्रक्रियाएं मौजूद हैं और केंद्रीकृत/विकेंद्रीकृत टीमों द्वारा इसका पालन किया जाता है।
- टेस्ट, डेव, ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन प्रक्रियाओं को बदलते हैं और उनका पालन करते हैं।
- जगह-जगह इन्वेंटरी प्रबंधन और नियमित ऑडिट कम से कम सालाना निष्पादित किया जाता है।
- मोबाइल डिवाइस प्रबंधन यथास्थान और श्रवण योग्य।
- डेटा रिकवरी सेंटर (डीआरसी) स्विच ओवर प्लान और वर्कफ़्लो मौजूद है और वर्ष में कम से कम एक बार परीक्षण निष्पादित किया जाता है।
- क्या आप डेटा के साथ कार्य की योजना/पूर्वानुमान लगाते हैं? डेटा रखरखाव योजना की गुणवत्ता क्या है?
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03. परियोजना वितरण
आईटी परियोजनाओं की डिलीवरी। इसमें यह आकलन करना शामिल है कि संगठन निर्धारित समयसीमा और बजट के भीतर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी आईटी परियोजनाओं की कितनी प्रभावी ढंग से योजना बनाता है, क्रियान्वित करता है और नियंत्रित करता है।
- कार्य प्रबंधन उपकरण और प्रक्रियाएं पर्याप्त गुणवत्ता में मौजूद हैं।
- विकास जीवनचक्र स्थापित और नियमित रूप से क्रियान्वित किया जाता है।
- परीक्षण जीवनचक्र पर्याप्त है और सभी शुरू से अंत तक की प्रक्रियाओं को कवर करता है।
- ज्ञान हस्तांतरण प्रक्रिया और संसाधन अतिरेक स्थापित और पालन किया जाता है।
- परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया मौजूद है और नियमित रूप से क्रियान्वित की जाती है।
- रिलीज़ प्रक्रियाएँ और परिनियोजन अनुमोदन वर्कफ़्लो मौजूद हैं।
- डेवलपर्स, या स्वचालित सिस्टम ट्रैक सॉफ़्टवेयर परिवर्तन लॉग और सिस्टम में परिवर्तनों का ऑडिट करना संभव है।
- क्या कंपनी परिनियोजन योजना की योजना बनाती है, उसका रखरखाव करती है और उसे नियमित रूप से अद्यतन करती है?
- क्या अपेक्षित/अप्रत्याशित परेशानी की स्थिति में कंपनी के पास व्यवसाय निरंतरता योजना है?
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04. विचार प्रबंधन
आईटी विभाग के भीतर या पूरे संगठन में विचारों और नवाचार का प्रबंधन। इसमें यह आकलन करना शामिल है कि संगठन आईटी प्रक्रियाओं, प्रणालियों या सेवाओं में सुधार के लिए विचारों को कितने प्रभावी ढंग से पकड़ता है, मूल्यांकन करता है और लागू करता है।
- क्या आइडिया प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित की गई है, जो नए विचारों को नियमित प्राथमिकता देते हुए उत्पाद, सेवा या सॉफ्टवेयर विकास में बदलावों पर नज़र रख रही है? आइडिया प्राथमिकताकरण प्रक्रिया की गुणवत्ता का स्तर क्या है?
- नए विचारों को प्राथमिकता देने में सक्षम बनाने के लिए एक उचित विचार मूल्यांकन, लाभप्रदता और माप प्रक्रिया मौजूद है?
- क्या नए विचारों के विकास में निवेश करने से पहले उनकी व्यवहार्यता और लाभप्रदता का मूल्यांकन किया जाता है?
- क्या विचार की मांग और क्षमता का आकलन करने के लिए बाजार अनुसंधान और प्रतिस्पर्धी मूल्यांकन किया जाता है?
- क्या विचार के विकास और कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट और मापने योग्य उद्देश्य निर्धारित हैं?
- क्या इस विचार से जुड़े जोखिम और अनिश्चितता का कोई कठोर मूल्यांकन है?
- यदि विचार व्यवहार्य या लाभदायक नहीं निकला तो क्या आकस्मिक योजनाएँ और विकल्प स्थापित किए गए हैं?
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05. प्रक्रिया प्रबंधन
आईटी प्रक्रिया प्रबंधन और अनुकूलन। इसमें यह आकलन करना शामिल है कि व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ दक्षता, प्रभावशीलता और संरेखण सुनिश्चित करने के लिए संगठन अपनी आईटी प्रक्रियाओं को कितने प्रभावी ढंग से डिजाइन, दस्तावेज़, कार्यान्वयन और सुधार करता है।
- क्या एक आईटी नीति कैटलॉग मौजूद है जो आईटी विभाग में सभी प्रक्रियाओं को ट्रैक करता है?
- क्या कंपनी के पास व्यावसायिक क्षमता केंद्र प्रक्रियाएं और व्यवसायियों और आईटी के बीच बातचीत है?
- रिपोर्टिंग मैट्रिक्स को ट्रैक करने और कंपनी द्वारा तैयार की गई सभी रिपोर्ट, उनके अपडेट और उनके मूल्य को ट्रैक करने के लिए स्तर की गुणवत्ता क्या है?
- प्राथमिक सिस्टम विकास, कार्यान्वयन और एकीकरण परियोजना योजना उपलब्ध है?
- माध्यमिक सिस्टम विकास, कार्यान्वयन और एकीकरण परियोजना योजना उपलब्ध है?
- सेवा-डेस्क सिस्टम विकास, कार्यान्वयन और एकीकरण परियोजना योजना उपलब्ध है?
- टर्मिनल नेटवर्क, या अन्य डिजिटल नेटवर्क प्रक्रियाएं और वर्कफ़्लो उपलब्ध और बनाए रखे गए हैं?
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06. परिवर्तन प्रबंधन
आईटी प्रणालियों, अनुप्रयोगों, बुनियादी ढांचे और प्रक्रियाओं में परिवर्तन का प्रबंधन करना। इसमें यह आकलन करना शामिल है कि संगठन व्यवधान को कम करने, स्थिरता सुनिश्चित करने और आईटी परिवर्तनों के लाभों को अधिकतम करने के लिए परिवर्तनों की कितनी प्रभावी ढंग से योजना बनाता है, लागू करता है और नियंत्रित करता है।
- एक प्रभावी परिवर्तन नियंत्रण प्रक्रिया औपचारिक रूप से परिभाषित, अच्छी तरह से प्रलेखित और समझी गई है। परिवर्तन को क्रियान्वित करने से पहले सख्त अग्रिम ग्राहक अधिसूचना प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
- एक औपचारिक विज़ियो या अन्य चार्ट ड्राइंग और परिवर्तन नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऑडिट निरीक्षण के पास प्रक्रिया चरणों को समझने के लिए पर्याप्त और अद्यतित ड्राइंग तक पहुंच है।
- क्या कंपनी परिवर्तन और परिवर्तन प्रबंधन और नियमित रूप से सुधार लागू करने के संदर्भ में संगठन के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों को बरकरार रखती है?
- क्या कंपनी के पास सभी ग्राहक इंजीनियरिंग मानकों/विनिर्देशों और परिवर्तनों की समय पर समीक्षा, वितरण और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की कोई प्रक्रिया है, जिसमें उत्पादन में प्रत्येक परिवर्तन लागू होने की तारीख का रिकॉर्ड भी शामिल है।
- क्या कंपनी कर्मचारियों के बदलाव के विरोध को संभालती है? क्या सभी प्रमुख लोगों के पीएफ में विविधता है?
- क्या ऐसे प्रमुख संकेतक मौजूद हैं जिनका उपयोग संगठन किसी परिवर्तन परियोजना की सफलता को मापने के लिए करता है?
- क्या संगठन परिवर्तन प्रक्रिया में कर्मचारियों को शामिल करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे ऐसा करने के लिए प्रेरित हों?
- क्या आपका संगठन यह सुनिश्चित करता है कि कार्यान्वित परिवर्तन दीर्घकालिक रूप से बनाए रखे जाएं और संगठनात्मक संस्कृति में एकीकृत हों?
- क्या कंपनीबी के पास तकनीकी सहायता प्रक्रियाएं हैं जो परिवर्तनों, या नए विचारों के कार्यान्वयन के बाद के समर्थन को समायोजित करती हैं?
- क्या आप नियमित रूप से उत्पादन में नई कार्यात्मकताओं को जारी करने और पूर्वानुमान लगाने का कार्य करते हैं? योजना एवं समन्वय गुणवत्ता का स्तर क्या है?
- क्या आपके विभाग में कोई विश्लेषण टीम है और विश्लेषण गुणवत्ता का स्तर क्या है?
- क्या आपके पास कोई आर्किटेक्ट, या आर्किटेक्चर बोर्ड है जो डेवलपर्स के सभी कार्यों को मंजूरी देता है? कोडिंग से पहले नई विकास समीक्षा गुणवत्ता की गुणवत्ता क्या है?
- क्या आपके डेवलपर नियमित रूप से उत्पादन में नई कार्यक्षमता जारी करने में सहायता प्रदान करते हैं? उनके समर्थन की गुणवत्ता का स्तर क्या है?
- क्या आपका कोड उत्पादन में लागू करने से पहले परीक्षण पास कर रहा है? परीक्षण की गुणवत्ता क्या है?
- क्या एक उचित रिलीज़ दस्तावेज़ मौजूद है जिसमें व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अपडेट सहित प्रत्येक रिलीज़ में परिवर्तन शामिल हैं? रिलीज़ दस्तावेज़ीकरण गुणवत्ता का स्तर क्या है?
- क्या आपके पास रिलीज़ को इंस्टॉल/इंस्टॉल करने के बारे में व्यवसाय और ग्राहकों को परिनियोजन अनुमोदन, अधिसूचना और संचार है?
- क्या आप उत्पादन से पहले पूर्व-परिनियोजन उपयोग स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) निष्पादित करते हैं? यूएटी गुणवत्ता क्या है?
- क्या आपके पास केंद्रीकृत/विकेंद्रीकृत तैनाती प्रबंधन है? सामान्य तैनाती की गुणवत्ता क्या है?
- क्या आपके पास रिलीज़ के बाद उत्पादन का कोई पोस्ट-परिनियोजन परीक्षण है? तैनाती के बाद परीक्षण की गुणवत्ता क्या है?
- क्या आप दस्तावेज़ीकरण अद्यतन करते हैं और नई कार्यक्षमता वाले उपयोगकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं? प्रक्रिया की गुणवत्ता क्या है?
- क्या आप दस्तावेज़ीकरण अद्यतन करते हैं और नई कार्यक्षमता वाले उपयोगकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं? प्रक्रिया की गुणवत्ता क्या है?
- क्या आपके पास मुख्य व्यावसायिक कार्यक्षमता की विफलता की स्थिति में कार्यक्षमता रिलीज़ के लिए रोलबैक योजना है? रोलबैक प्रक्रिया का स्तर क्या है?
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07. तकनीकी सहायता
आईटी सिस्टम, एप्लिकेशन और बुनियादी ढांचे के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। इसमें यह आकलन करना शामिल है कि संगठन उपयोगकर्ता के अनुरोधों को कितने प्रभावी ढंग से संभालता है, तकनीकी समस्याओं का निवारण करता है और आईटी सेवाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए समस्याओं का समाधान करता है।
- क्या कार्य प्रबंधन कार्य प्रबंधन प्रणाली पर आधारित है? और यह कार्य प्रबंधन प्रणाली नियमित कार्य भार और प्रदर्शन रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त अनिवार्य फ़ील्ड का उपयोग करती है?
- क्या कंपनी घटना प्रबंधन प्रक्रियाओं का उपयोग करती है? वे कितनी अच्छी तरह काम करते हैं?
- क्या घटना घटित होने पर कंपनी के कर्मचारी घटना के मूल कारण का विश्लेषण करते हैं?
- क्या कंपनी आईटी समस्या प्रबंधन प्रक्रियाओं का उपयोग करती है? वे कितनी अच्छी तरह काम करते हैं?
- क्या बग फिक्सिंग जीवनचक्र मौजूद है जो बग के समाधान के लिए प्राथमिकता और समय के बारे में विकास को निर्देश देता है?
- क्या तकनीकी सहायता परिनियोजन प्रक्रिया के बारे में जागरूक है और उत्पादन में किए गए सभी परिवर्तनों से अवगत है?
- क्या नियोजित इंजीनियरिंग कार्य प्रक्रिया लागू है और विकास टीम से प्राप्त उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों के बारे में तकनीकी सहायता को सूचित किया गया है?
- क्या ऑपरेशन मेट्रिक्स और केपीआई "सामान्य रूप से व्यवसाय" कार्य भार की पारदर्शिता को सक्षम कर रहे हैं?
- क्या तकनीकी सहायता टीम लेखांकन और प्रबंधन रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए व्यावसायिक अवधि समापन प्रक्रियाओं (दिन का अंत, महीने का अंत, वर्ष का अंत) को निष्पादित करती है? आउटपुट की गुणवत्ता और समय क्या है?
- क्या विकास विभाग के पास उत्पादन तक पहुंच के बारे में तकनीकी सहायता को सूचित करने की आवश्यकता के बिना उत्पादन प्रणाली तक पहुंच है?
- क्या L1 तकनीकी सहायता कार्य नियमित संचालन प्रक्रियाओं का ठीक से वर्णन किया गया है और उनका पालन नियमित आधार पर नियंत्रित किया जाता है?
- क्या L1 समस्या प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित है? और प्रक्रिया अनुपालन गुणवत्ता क्या है?
- क्या कोई नियमित प्राथमिकता बैठक है जो एल1 तकनीकी टीमों के अगले दिन के कार्य फोकस को परिभाषित करती है?
- क्या L2 तकनीकी सहायता कार्य नियमित संचालन प्रक्रियाओं का ठीक से वर्णन किया गया है और उनका पालन नियमित आधार पर नियंत्रित किया जाता है?
- क्या L2 समस्या प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित है? और प्रक्रिया अनुपालन गुणवत्ता क्या है?
- क्या L3 तकनीकी सहायता कार्य नियमित संचालन प्रक्रियाओं का ठीक से वर्णन किया गया है और उनका पालन नियमित आधार पर नियंत्रित किया जाता है?
- क्या L3 समस्या प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित है? और प्रक्रिया अनुपालन गुणवत्ता क्या है?
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08. सर्विस-डेस्क
सर्विस डेस्क या हेल्प डेस्क का संचालन और प्रबंधन। इसमें यह आकलन करना शामिल है कि संगठन समय पर और कुशल आईटी सहायता प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुरोधों, घटनाओं और सेवा-संबंधी पूछताछ को कितने प्रभावी ढंग से संभालता है।
- कुल मिलाकर सर्विस-डेस्क प्रक्रियाएँ क्रियान्वित हैं और उनका अनुसरण सर्विस डेस्क या हेल्पडेस्क टीमों द्वारा किया जाता है।
- सिस्टम/प्रक्रिया अनुपलब्धता के मामले में गंभीर घटना की अधिसूचना मौजूद है और कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा इसका पालन किया जाता है।
- परिनियोजन अधिसूचना लागू है और सभी कंपनियां उत्पादन प्रणाली में उत्पाद के नए संस्करण की तैनाती के बारे में जानती हैं।
- क्या संगठन सर्विस डेस्क के संदर्भ में "अच्छी ग्राहक सेवा" को परिभाषित करता है?
- क्या संगठन आपके सेवा डेस्क की सफलता को ग्राहक संतुष्टि और समस्या समाधान के संदर्भ में मापता है?
- क्या संगठन सेवा डेस्क से सहायता मांगने वाले ग्राहकों के लिए प्रतीक्षा समय को संभालता है?
- क्या संगठन यह सुनिश्चित करता है कि आपके सेवा डेस्क के कर्मचारियों के पास ग्राहकों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए आवश्यक कौशल हैं?
- क्या संगठन यह सुनिश्चित करता है कि सेवा डेस्क के साथ संचार करते समय ग्राहक की जानकारी सुरक्षित और गोपनीय हो?
- क्या सेवा डेस्क ग्राहक की आवश्यकता/शिकायत को उचित दिशा तक पहुंचाने के लिए उचित संदेश और वॉयस स्क्रिप्ट का उपयोग करता है?
- अपटाइम और उपलब्धता सहित निगरानी प्रणालियों और सेवाओं का स्तर क्या है?
- क्या L0 तकनीकी सहायता नियमित संचालन प्रक्रियाओं का ठीक से वर्णन किया गया है और उनका पालन नियमित आधार पर नियंत्रित किया जाता है?
- क्या किसी अन्य व्यक्ति को आसानी से प्रशिक्षित करने के लिए L0 तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा सामान्य कदमों और समस्याओं का समाधान बताया गया है?
- क्या विकिपीडिया, इंट्रानेट, या अन्य ज्ञानकोष नियमित L0 संचालन के लिए उपलब्ध है?
- क्या कंपनी में L0 - आईटी ऑपरेशंस प्रकार की प्रक्रियाओं में सुधार के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं?
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09. अनुपालन
आईटी फ़ंक्शन के भीतर प्रासंगिक कानूनों, विनियमों, उद्योग मानकों और आंतरिक नीतियों का अनुपालन। इसमें यह आकलन करना शामिल है कि संगठन पालन सुनिश्चित करने और जोखिमों को कम करने के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को कितने प्रभावी ढंग से पहचानता है, लागू करता है और निगरानी करता है।
- क्या यह सुनिश्चित करने की कोई प्रक्रिया है कि हिस्से, उत्पाद और सामग्री पर्यावरण और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं और इसकी ऑडिटिंग का गुणवत्ता स्तर क्या है?
- क्या सभी विनियमों और मानकों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और घटना के मामलों की निगरानी के लिए कोई प्रक्रिया मौजूद है?
- क्या सभी परियोजना प्रक्रियाओं और गतिविधियों का विस्तृत रिकॉर्ड अनुपालन और लेखापरीक्षा उद्देश्यों के लिए रखा जाता है?
- क्या यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन किए जाते हैं कि परियोजनाएं सभी व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का अनुपालन करती हैं?
- क्या कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए आवश्यक सभी रिकॉर्ड, रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ उचित रूप से प्रलेखित और दायर किए गए हैं?
- क्या परियोजनाओं में शामिल सभी कर्मियों को लागू नियमों और नीतियों पर पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया गया है?
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10. मानव संसाधन
आईटी विभाग के भीतर या पूरे संगठन में मानव संसाधन का प्रबंधन करना। इसमें यह आकलन करना शामिल है कि संगठन आईटी कर्मियों को कितनी प्रभावी ढंग से भर्ती करता है, विकसित करता है और बनाए रखता है, साथ ही नीतियों, प्रक्रियाओं और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ उनका अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- वेतन और आवंटन योजना सहित संसाधन मैट्रिक्स मौजूद है।
- मानव संसाधन प्रेरणा कार्यक्रम और प्रक्रियाएं और KPI मौजूद हैं।
- क्या परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल और दक्षता वाले सही कर्मचारी उपलब्ध हैं?
- क्या परियोजनाओं में शामिल कर्मियों के लिए स्पष्ट और मापने योग्य उद्देश्य स्थापित किए गए हैं?
- क्या कर्मचारियों को उनके कौशल और ज्ञान को विकसित करने के लिए पर्याप्त शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है?
- क्या उत्तराधिकार योजनाएँ स्थापित की गई हैं और प्रमुख परियोजनाओं के कर्मियों की पर्याप्त निरंतरता सुनिश्चित की गई है?
- क्या संघर्ष प्रबंधन और शिकायतों और शिकायतों के उपचार के लिए स्पष्ट नीतियां स्थापित की गई हैं?
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11. वित्त एवं प्रशासन
आईटी विभाग के भीतर या पूरे संगठन में वित्तीय और प्रशासनिक प्रथाएं और प्रक्रियाएं। इसमें यह आकलन करना शामिल है कि संगठन आईटी संचालन का समर्थन करने और समग्र व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए अपने आईटी बजट, वित्तीय संसाधनों और प्रशासनिक कार्यों को कितने प्रभावी ढंग से प्रबंधित करता है।
- क्या वित्त योजना, परियोजना बजट, ट्रैकिंग और अनुमोदन प्रक्रियाएं मौजूद हैं?
- क्या कंपनी की सभी परियोजनाओं के लिए विस्तृत और यथार्थवादी बजट तैयार किया गया है? क्या कम-आकलन या अधिक-आकलन की कोई समस्या है?
- क्या परियोजना व्यय को नियमित रूप से ट्रैक किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह बजट पर बना रहे?
- क्या परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए लागत-लाभ विश्लेषण किया जाता है?
- क्या स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा की जाती है कि उन्हें पूरा किया जा रहा है?
- क्या परियोजना के संभावित वित्तीय जोखिमों को ध्यान में रखा गया है और क्या उन्हें कम करने के लिए आकस्मिक योजनाएँ स्थापित की गई हैं?
- अधिक अनुमान और कम अनुमान सहित बजट प्रशासन की गुणवत्ता का स्तर क्या है?
- आईटी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वितरित कार्य के लिए स्वीकृति अधिनियम की समीक्षा की गुणवत्ता क्या है?
- अनुबंधों और हस्ताक्षरित स्वीकृति अधिनियमों के विरुद्ध प्राप्त चालानों के नियंत्रण की गुणवत्ता क्या है?
- कार्य ट्रैकिंग और अनुमोदन तंत्र की गुणवत्ता क्या है?
- क्या कंपनी उपस्थिति को नियंत्रित करने के लिए किसी टाइमशीटिंग सिस्टम या अन्य तंत्र का उपयोग करती है?
- क्या आईटी विभाग कार्यकारी प्रबंधन को मासिक रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट की गुणवत्ता का स्तर क्या है?
- क्या आईटी विभाग त्रैमासिक रूप से कार्यकारी प्रबंधन को रिपोर्ट करता है और रिपोर्ट की गुणवत्ता का स्तर क्या है?
- क्या आप मासिक रूप से सिस्टम प्रदर्शन रिपोर्ट पर नज़र रखते हैं और आईटी सिस्टम के प्रदर्शन की गुणवत्ता क्या है?
- क्या आप कर्मचारियों की व्यस्तता और समीक्षा की गुणवत्ता को समझने के लिए महीने में कम से कम दो बार मैन पावर परफॉर्मेंस की समीक्षा करते हैं?
- अक्सर, आंतरिक सिस्टम धीमी गति से काम करते हैं। क्या आप आंतरिक कार्य प्रबंधन उपकरणों के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं? काम करने वाले उपकरणों की गति की गुणवत्ता क्या है?
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12. प्रबंधन
आईटी कार्यों, परियोजनाओं और संसाधनों का प्रबंधन। इसमें यह आकलन करना शामिल है कि संगठन अपने आईटी संचालन, परियोजनाओं और रणनीतिक पहलों की कितनी प्रभावी ढंग से योजना बनाता है, व्यवस्थित करता है और उनकी देखरेख करता है।
- क्या संचार मैट्रिक्स जगह पर हैं और सभी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों द्वारा समझे जा सकते हैं?
- क्या कंपनी के पास एस्केलेशन मैट्रिक्स है और क्या इसका पालन किया जाता है?
- क्या कंपनी के पास कोई व्यावसायिक डैशबोर्ड है जहाँ सभी कर्मचारी आवश्यक प्रगति और परेशानियाँ देख सकें?
- क्या कंपनी ऑडिटेबल इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ वर्कफ़्लो का उपयोग करती है?
- क्या आईटी संचालन और परियोजना आवश्यकताओं के लिए आईटी विभाग जिम्मेदारी मैट्रिक्स मौजूद है?
- विक्रेताओं के साथ काम में, क्या एक ही स्थान पर तृतीय पक्ष संचार मैट्रिक्स हैं?
- क्या कार्य का पालन करने के लिए कोई आंतरिक एसएलए (सेवा स्तर उपलब्धता) प्रक्रियाएं और गणना पद्धति मौजूद है?
- क्या आईटी विभाग के पास एक सेवा सूची है जो कंपनी के बाकी सदस्यों को गतिविधि के उद्देश्य और उस कार्रवाई को करने के सामान्य समय के बारे में जानकारी देती है?
- क्या आपने साझा कार्य और सहयोग टूल का उपयोग किया है और वास्तविक जीवन के अनुभव में यह कितना प्रभावी है?
- क्या कंपनी केंद्रीय ईआरपी (एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग) प्रणाली का उपयोग करती है और प्रक्रियाओं की परिपक्वता का स्तर क्या है?